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Empenho Parc. Empresa/Agência Finalidade Data Valor
5
2
FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-MEPAGAMENTO DE Nota Fiscal nº 2.081, emitida em 31/05/2022, no valor de R$ 3.378,55 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) inerente a aquisição das passagens aéreas em favor da servidora.: Sandra Costalonga (Secretária Municipal de Saúde), ID 75167. Certidão de recebimento de serviços (disponibilização das referidas passagens aéreas), ID 75176, devidamente atestada pela Comissão de recebimento de bens, serviços e controle dos serviços de manutenção e combustíveis do Gabinete do Prefeito, membros.: Ademir Figueiredo da Silva, Adriel Abramovski da Costa e Jaine Mendes de Lima, conforme Portaria nº 161 de 18 de abril de 2022, ID 63428. DE ACORDO COM PARECER 591/CGM/2022.30/06/2022
3.378,55
714
1
WALLYSON SOUSA GUEDESSe deslocar até o município de ariquemes, para realizar um treinamento de encerramento de balancete, na sede da empresa Pública Serviços LTDA29/04/2022
743,23
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FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI-MEPagamento de Nota Fiscal nº 2.036, emitida em 19/04/2022, referente a aquisição das passagens aéreas em favor dos agentes públicos.: Sr. Carlos Eduardo Pereira de Sousa (Assessor Especial) e o Exmo. Sr. João Becker (Prefeito), no valor total de R$ 6.464,78 (seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), ID 63438. Certidão de recebimento de serviços (disponibilização das referidas passagens aéreas), ID 63490, devidamente atestada pela Comissão de recebimento de bens, serviços e controle dos serviços de manutenção e combustíveis do Gabinete do Prefeito, membros.: Ademir Figueiredo da Silva, Edmar Cunha da Silva, e Jaine Mendes de Lima, conforme Portaria nº 161 de 18 de abril de 2022, ID 63428. Conforme parecer 319/CGM/2022.22/04/2022
6.464,78